为加强总公司对零星物资及采购工作的规范化管理，建立有效的采购运行机制，提高资金使用效益，提高采购工作效率，保证所购物资质量合格、价格合理、票据合法、手续合规，根据有关文件规定，结合总公司的实际情况，经研究，特制定本办法。

1、食堂除日常消耗的物资头一天申报采购计划外，其它所需炊具、低值易耗品等，应提前3天申报采购计划交至生活中心主任处，经中心主任同意签字后，交至采购中心，由采购中心统一购买。

2、大宗物资如米、面粉、食用油等批量购买的原辅材料由仓库保管员提前3天填写购买计划交给生活中心主任，经中心主任同意签字，由采购中心到中标单位购买。

3、各食堂负责人、保管员应根据本部门工作实际需要认真作好采购计划，并考虑到采购所需的时间，提前填写采购申报单，以免影响本部门的正常工作。

4、采购中心在接到经批准的采购计划单方可进行采购，在履行入库手续时，如无采购计划单或采购计划单上没有的物品，公司将不给予入库。

5、采购过程中日购买量相对较大的供货商的确定按招标决定，具体的操作由采购中心执行，物资的价格要杜绝一个人说了算，采购员必须做到集体商量，集体决定。

6、采购员、保管员要分别把好食品卫生质量关和各自工作环节，采购中心采购一切物资前，必须向供货商索取三证（生产许可证、卫生许可证及产品合格证），三无产品不得购买，否则责任自付，保管员验收物资前必须核准有无三证，并妥善保管好每一种物资的三证，以便上级领导随时查验。认真履行物资采购合同规定的责任和义务，维护公司合法权益。

7、采购中心负责物资的运输、初验、与商家办理交接手续，及时将物资送达使用单位接货地点。安排使用单位派人接货，并开出物资入库清单。

8、采购物资运达接货地点后，必须按规定及时验收，验收工作由物资使用单位负责人负责，采购责任人与使用单位负责人共同验收。经验收合格后，由采购人和使用单位保管员共同在发票、采购清单上签字，办理物资入库手续。

9、验收工作中如发现所收物资质量、数量、与合同中要求不符时，采购责任人应会同使用单位及时查明原因，形成书面材料，由供方当事人签字，按照合同中有关条款，向供货单位办理调换或索赔事宜。

10、后勤总公司各中心（除在校设备处办理登记）以外的有关物资设备需要入库登记时，凭发票、（附采购清单，并注明物品的品名、单位、单价、数量、小计、总价。）。参与采购的人员分别填写经手、证明人，采购责任人签字后按程序签批后。办理物资入库登记手续。否则不予办理。

11、物资入库手续办好后，使用单位及时开出物资领料单。

12、各使用中心（使用人）与采购中心（采购员）加强相互沟通，及时反馈信息，提高资金使用效益，保证采购物资质量，携手打造节约后勤。

13、凡违反本规定擅自采购物资的，一律不予签批报销。

14、本规定自发文之日起实施

二〇〇九年九月二十日